KEYCORP K23 User manual

Notes
K23
Reference Guide
Keycorp Canada Ltd.
© Keycorp Canada Ltd., March 2003. All rights reserved.
21 Waulron Street
Toronto, Ontario
M9C 1B4 / Canada
Tel: [phone]
Fax: [phone]
The following diagram illustrates the K23 menu structure:
Credit/Debit Application
Navigating the Admin Menu
KEYCORP
CANADA INC.
KEYCORP
CANADA INC.
1CREDITDEBT
2ADMIN
--
2ADMIN
Level 1 Level 2
Credit Debit Menu
1SALE
2 RETURN
3 VOID
4 REPRINT
5 PRE-AUTH
6 COMPLETION
7 FORCE POST
--
--
Menu Scroll
Menu Scroll
Main Menu
1CREDITDEBT
Admin Menu
1 SETTINGS
2REPORTS
3 SETTLE
4 TRAINING
5 LVL1 PASSWD
6 BANK COMMS
Menu Scroll
Settings Menu
2 RECEIPTS
3CLERKID
4 INVOICE
5 FRAUD
6 LANGUAGE
Menu Scroll
Menu Scroll
1 SETTINGS
7 CONTRAST
8LVL2PASSWD
9 TERM SETUP
Level 3
2 REPORTS
Reports Menu
1 INVOICE DET
2CARDDETAIL
3 CARD SUMMRY
4DEBITSUMMR
5 OPER DETAIL
6TIPDETAIL
Menu Scroll
Enter Password
Advance
Enter Password
Advance
Debit Menu
1 SURCHARGE
2TIPS
3 CASH BACK
1DEBITOPTNS
Level 4
Menu Scroll
7PRE-AUTH
--
--
Terminal Setup Menu
1PHONE#
2TERMINALID
3DOWNLOAD
4 ZONTALK
--
--
Menu Scroll
Enter Password
Advance
9 TERM SETUP

1. At the Main Menu, select the Credit Debt
option.
2. Select the Void option.
3. Enter the merchant password and press
OK.
4. Enter the Invoice number of the
transaction to be voided and press OK.
5. The transaction is displayed:
Press OK to confirm the void.
Press PREV or NEXT to scroll
through other transactions.
6. Press OK to verify that the transaction
can be voided.
7. Press OK to confirm the void.
For debit transactions, swipe the card
and pass the PINpad to the customer.
Customer selects the account and
enters their PIN.
8. The transaction is sent to the host for
approval.
9. The terminal displays the approval
message.
10. The transaction receipt is printed.
11. Press OK to print a customer copy.
12. Press CORR to return to the Credit Debit
Menu.
>
>
>
1. At the Main Menu, select the Credit Debt
option.
2. Select the Sale option.
3. Swipe the credit card.
4. (Optional) Enter Fraud Check digits and
press OK.
5. Enter the Sale Amount and press OK.
6. (Optional) Enter the Operator ID and
press OK.
7. (Optional) Enter the Receipt Number and
press OK.
8. The transaction is sent to the host for
approval.
10. The transaction receipt is printed.
11. Press OK to print a customer copy.
12. Press CORR to return to the Credit Debit
Menu.
>For manual entry, enter the account
number and expiry date.
9. The terminal displays the approval
message.
Credit Sale Credit Return
1. At the Main Menu, select the Credit Debt
option.
2. Scroll down and select the Completion
option.
9. The terminal displays the approval
message.
10. The transaction receipt is printed.
11. Press CORR to return to the Credit Debit
Menu.
3. Enter the Invoice number from the Pre-
Auth receipt and press OK.
4. The Pre-Auth transaction is displayed:
Press OK to confirm the completion.
Press PREV or NEXT to scroll
through other transactions.
5. Press OK to verify the card details.
6. Press OK to verify the original Pre-Auth
amount.
7. Enter the Completion Amount (including
tip) and press OK.
8. The transaction is sent to the host for
approval.
>
>
Pre-Auth CompletionPre-Auth Sale
1. At the Main Menu, select the Credit Debt
option.
2. Select the Return option.
3. Enter the merchant password and press
OK.
4. Swipe the credit card.
For manual entry, enter the account
number and expiry date.
5. Enter the Return Amount and press OK.
6. (Optional) Enter the Operator ID and
press OK.
7. (Optional) Enter the Receipt Number and
press OK.
8. The transaction is sent to the host for
approval.
9. The terminal displays the approval
message.
10. The transaction receipt is printed.
11. Press OK to print a customer copy.
12. Press CORR to return to the Credit Debit
Menu.
>
1. At the Main Menu, select the Credit Debt
option.
2. Scroll down and select the Pre-Auth
option.
3. Swipe the credit card.
For manual entry, enter the account
number and expiry date.
4. Enter the Pre-Auth Amount and press
OK.
5. (Optional) Enter the Operator ID and
press OK.
6. (Optional) Enter the Receipt Number and
press OK.
7. The transaction is sent to the host for
approval.
8. The terminal displays the approval
message.
9. The transaction receipt is printed.
10. Press OK to print a customer copy.
11. Press CORR to return to the Credit Debit
Menu.
>
1. At the Main Menu, select Credit Debt.
2. Select the Sale option.
3. Swipe the debit card.
Manual entry is not allowed.
4. Enter the Sale Amount and press OK.
5. (Optional) Enter the Operator ID and
press OK.
6. (Optional) Enter the Receipt Number and
press OK.
7. (Optional) If Cashback is enabled, enter
the amount and press OK.
8. Pass the PINpad to the customer.
9. (Optional) Customer approves the Fee
by pressing OK.
If the Fee is set to zero, this prompt
will not appear.
If Cashback has been selected, that
Fee will be used.
10. (Optional) If Tip is enabled, customer
selects a preset amount or enters
another amount and presses OK.
11. Customer confirms transaction totals.
12. Customer selects the account type.
13. Customer enters PIN and presses OK.
14. The transaction is sent to the host.
15. The transaction is approved.
16. The merchant and customer receipts are
printed.
>
>
>
Debit Sale Debit Return
1. At the Main Menu, select the Credit Debt
option.
2. Select the Return option.
3. Enter the merchant password and press
OK.
4. Swipe the debit card.
Manual entry is not allowed.
5. Enter the Return Amount and press OK.
6. (Optional) Enter the Operator ID and
press OK.
7. (Optional) Enter the Receipt Number and
press OK.
8. Pass the PINpad to the customer.
9. Customer confirms the return amount
and presses OK.
10. Customer selects the account type.
11. Customer enters PIN and presses OK.
12. The transaction is sent to the host.
13. The terminal displays the approval
message.
14. The transaction receipt is printed.
15. Press OK to print a customer copy.
16. Customer passes the PINpad to the
merchant.
17. Press CORR to return to the Credit Debit
Menu.
>
Void Transaction
1. At the Main Menu, select the Admin
option.
2. Select the Settle option.
3. Enter the merchant password and press
OK.
4. Choose whether or not to print a Batch
Close report.
5. The Batch totals are displayed. Press
OK to continue.
6. The Batch Close is sent to the host for
approval.
7. The terminal displays the approval
message.
8. The Batch Close receipt is printed.
9. Press OK to print the Details report.
10. Press CORR to return to the Admin
Menu.
Batch Close

REMARQUES
K23
Guidederéférences
Keycorp Canada Ltd.
© Keycorp Canada Ltd., March 2003. All rights reserved.
21 Waulron Street
Toronto, Ontario
M9C 1B4 / Canada
Tel: [phone]
Fax: [phone]
Le schéma suivant illustre la structure du menu K23 :
Demande de carte de crédit/débit
Navigation du menu d'administration
KEYCORP
CANADA INC.
KEYCORP
CANADA INC.
1 CREDIT DEBT
2 ADMIN
--
2ADMIN
Niveau 1 Niveau 2
Menu Credit Debit
1 ACHAT
2RETOUR
3 ANNULE
4REIMPRIM
5 PREAUTOR
6 COMPLETE
7 FORCEES
--
--
Defilement de menu
Defilement de menu
Menu Principal
1CREDITDEBT
Menu Admin
3 DEPOT
4FORMATION
5 MDP NIV. 1
6 COMM HOTE
Defilement de menu
Menu Config
2RECU
3 ID OPERATR
4 FACTURE
5 FRAUDE
6 LANGUE
Defilement de menu
Defilement de menu
1CONFIG
7CONTRASTE
8MDPNIV.2
Niveau 3
2 RELEVES
Menu Releves
4 DEBIT SOMM
5 OPERATEUR
6 POURBOIRES
Defilement de menu
Entrez Mot de
Passe
Avance
Entrez Mot de
Passe
Avance
Menu Debit
1DEBITOPTNS
Niveau 4
Defilement de menu
Menu Terminal
1NOTELE
2 ID TERMINAL
3TELECHARGE
4 ZONTALK
--
--
Entrez Mot de
Passe
Avance
9TERMINAL
Defilement de menu
1 FACTURES
2 CARTE DET
3 CARTE SOMM
1 SUPPLEMENT
2 POURBOIRES
3 RETRAIT
7PREAUTOR
--
--

VENTE À CRÉDIT REMBOURSEMENT SUR CARTE DE CRÉDIT VENTE À DÉBIT REMBOURSEMENT SUR CARTE DE DÉBIT
1. Au menu principal, sélectionnez l’option de
crédit/débit.
2. Sélectionnez l’option de vente.
3. Passez la carte de crédit au lecteur.
 Pour la saisie manuelle, entrez le numéro
de compte de la carte et la date
d’expiration.
4. (Optionnel) Entrez les chiffres de vérification de
fraude et appuyez sur OK.
5. Entrez le montant de la vente et appuyez sur
OK.
6. (Optionnel) Entrez le numéro d’utilisateur et
appuyez sur OK.
7. (Optionnel) Entrez le numéro du reçu et appuyez
sur OK.
8. La transaction est envoyée à l’hôte pour
approbation.
9. Le terminal affiche le message d’approbation.
10. Le reçu de la transaction s’imprime.
11. Appuyez sur OK pour imprimer une copie client.
12. Appuyez sur CORR pour revenir au menu de
crédit/débit.
1. Au menu principal, sélectionnez l’option de
crédit/débit.
2. Sélectionnez l’option de remboursement.
3. Entrez le mot de passe du marchand et appuyez
sur OK.
4. Passez la carte de crédit au lecteur.
 Pour la saisie manuelle, entrez le numéro
de compte et la date d’expiration.
5. Entrez le montant du remboursement et appuyez
sur OK.
6. (Optionnel) Entrez le numéro d’utilisateur et
appuyez sur OK.
7. (Optionnel) Entrez le numéro du reçu et appuyez
sur OK.
8. La transaction est envoyée à l’hôte pour
approbation.
9. Le terminal affiche le message d’approbation.
10. Le reçu de la transaction s’imprime.
11. Appuyez sur OK pour imprimer une copie client.
12. Appuyez sur CORR pour revenir au menu de
crédit/débit.
1. Au menu principal, sélectionnez l’option de
crédit/débit.
2. Sélectionnez l’option de vente.
3. Passez la carte de débit au lecteur.
 La saisie manuelle est interdite.
4. Entrez le montant de la vente et appuyez sur
OK.
5. (Optionnel) Entrez le numéro d’utilisateur et
appuyez sur OK.
6. (Optionnel) Entrez le numéro du reçu et appuyez
sur OK.
7. (Optionnel) Si l’option de retrait en argent est
activée, entrez le montant et appuyez sur OK.
8. Passez le clavier NIP au client.
9. (Optionnel) Le client approuve les frais en
appuyant sur OK.
 Si les frais sont réglés à zéro, cette option
ne s’affiche pas.
 Si l’option de retrait en argent est
sélectionnée,
ces frais seront utilisés.
10. (Optionnel) Si l’option de pourboire est activée,
le client sélectionne un montant prédéterminé ou
entre un autre montant et appuie sur OK.
11. Le client confirme le total de la transaction.
12. Le client sélectionne le type de compte.
13. Le client entre son NIP et appuie sur OK.
14. La transaction est envoyée à l’hôte.
15. La transaction est approuvée.
16. Les reçus du marchand et du client s’impriment.
1. Au menu principal, sélectionnez l’option de
crédit/débit.
2. Sélectionnez l’option de remboursement.
3. Entrez le mot de passe du marchand et appuyez
sur OK.
4. Passez la carte de débit au lecteur.
 La saisie manuelle est interdite.
5. Entrez le montant du remboursement et appuyez
sur OK.
6. (Optionnel) Entrez le numéro d’utilisateur et
appuyez sur OK.
7. (Optionnel) Entrez le numéro du reçu et appuyez
sur OK.
8. Passez le clavier NIP au client.
9. Le client confirme le montant du remboursement
et appuie sur OK.
10. Le client sélectionne le type de compte.
11. Le client entre son NIP et appuie sur OK.
12. La transaction est envoyée à l’hôte.
13. Le terminal affiche le message d’approbation.
14. Le reçu de la transaction s’imprime.
15. Appuyez sur OK pour imprimer une copie client.
16. Le client remet le clavier NIP au marchand.
17. Appuyez sur CORR pour revenir au menu de
crédit/débit.
VENTE PRÉ AUTORISÉE CONCLUSION DE PRÉ AUTORISATION ANNULATION DE TRANSACTION FERMETURE DE LÔT
1. Au menu principal, sélectionnez l’option de
crédit/débit.
2. Défilez vers le bas et sélectionnez l’option pré
autorisation.
3. Glissez la carte de crédit.
 Pour les saisies manuelles, entrez le
numéro de compte et la date d’expiration.
4. Entrez le numéro de pré autorisation et appuyez
sur OK.
5. (Optionnel) Entrez le numéro d’utilisateur et
appuyez
6. (Optionnel) Entrez le numéro du reçu et appuyez
sur OK
7. La transaction est envoyée à l’hôte pour
approbation.
8. Le terminal affiche le message d’approbation.
9. Le reçu de la transaction s’imprime.
10. Appuyez sur OK pour imprimer une copie client.
11. Appuyez sur CORR pour revenir au menu de
crédit/débit.
1. Au menu principal, sélectionnez l’option de
crédit/débit.
2. Défilez vers le bas et sélectionnez l’option de
conclusion.
3. Entrez le numéro de facture du reçu pré autorisé
et appuyez sur OK.
4. La transaction pré autorisée s’affiche :
 Appuyez sur OK pour confirmer la
conclusion.
 Appuyez sur PRÉC ou sur SUIVANT pour
défiler à travers les autres transactions.
5. Appuyez sur OK pour vérifier les détails de la
carte.
6. Appuyez sur OK pour vérifier le montant pré
autorisé d’origine.
7. Entrez le montant de la conclusion (pourboires
compris) et appuyez sur OK.
8. La transaction est envoyée à l’hôte pour
approbation.
9. Le terminal affiche le message d’approbation.
10. Le reçu de la transaction s’imprime.
11. Appuyez sur CORR pour revenir au menu de
crédit/débit.
1. Au menu principal, sélectionnez l’option de
crédit/débit.
2. Sélectionnez l’option d’annulation.
3. Entrez le mot de passe du marchand et appuyez
sur OK.
4. Entrez le numéro de facture de la transaction à
annuler et appuyez sur OK.
5. La transaction s’affiche :
 Appuyez sur OK pour confirmer
l’annulation.
 Appuyez sur PRÉC ou sur SUIVANT pour
défiler à travers les autres transactions.
6. Appuyez sur OK pour vérifier si la transaction
peut être annulée.
7. Appuyez sur OK pour confirmer l’annulation.
 Pour les transactions de débit, glissez la
carte et passez le clavier NIP au client.
 Le client sélectionne le compte et entre son
NIP.
8. La transaction est envoyée à l’hôte pour
approbation.
9. Le terminal affiche le message d’approbation.
10. Le reçu de la transaction s’imprime.
11. Appuyez sur OK pour imprimer une copie client.
12. Appuyez sur CORR pour revenir au menu.
1. Au menu principal, sélectionnez l’option
d’administration.
2. Sélectionnez l'option de règlement.
3. Entrez le mot de passe du marchand et appuyez
sur OK.
4. Choisissez si vous voulez imprimer un rapport de
fermeture de lôt.
5. Les totaux des lôts s’affichent. Appuyez sur OK
pour continuer.
6. La fermeture de lôt est envoyée à l’hôte pour
approbation.
7. Le terminal affiche le message d’approbation.
8. Le reçu de fermeture de lôt s’imprime.
9. Appuyez sur OK pour imprimer le rapport
détaillés.
10. Appuyez sur CORR pour revenir au menu
d’administration.